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钱柜娱乐7772019年度部门预算公开

时间:2019-02-28      浏览次数:       来源: 钱柜娱乐777      字号:[ ]

信息索引号 014006710/2019-00010 发文日期 2019-02-28 公开日期 2019-02-28
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 钱柜娱乐777 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 规划,指标,预算 文件下载
内容概述 无锡水利改革发展新思路、新举措。组织开展好“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,巩固拓展八项规定成果,筑牢拒腐防变的思想防线。 第二部分 2019年度部门预算表 详见附件 第三部分 2019年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 水利部门2019...

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.负责贯彻实施国家和省、市有关水利方面的法律、法规、

规章和方针政策;组织起草全市水利法规并监督实施,实行依

法治水、依法管水。

2.组织制定全市水利发展战略、中长期规划和年度计划,

编制市内主要江河、湖泊和流域(区域)综合规划,制定水资

源保护、防洪、供水、节水、水土保持等专业规划,并监督实

施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的

水资源和防洪的论证工作。

3.统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);

组织拟定全市和跨市辖县、区水中长期供求计划、水量分配方

案并监督实施;归口管理全市计划用水、节约用水工作,拟定

全市节约用水政策,编制全市节约用水规划,制定有关标准并

监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;组织

发布全市水资源公报。

4.拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区

等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳

污能力,提出限制排污总量的意见;组织发布全市水质监测简

报。

5.组织、指导水政监察和水行政执法工作;协调并仲裁部

门间和 市辖市(县)、区间的水事纠纷。

6.指导全市水利系统财务会计工作;负责有关水利资金的

计划、使用、管理及内部审计监督;研究提出有关水利的价格、

收费、税收、信贷、财务等方面的意见;研究水利投入机制和

筹资措施;指导全市水利行业国有资产的监督管理工作;指导

全市水利多种经营工作。

7.指导全市水利基本建设工作;编制、审查市大中型水利

建设项目建议书、可行性研究报告;负责组织重点水利建设项目的实施。

8.组织、指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与

保护;负责管理流域性的或跨市(县)、区的重要水利工程。

9.指导全市农村水利工作;协调农田水利基本建设;指导

节水灌溉和乡镇供水工作;指导全市中低产田改造中水利方面

的工作以及丘陵山区小流域治理工作;指导全市农村水利服务

体系建设。

10.组织、指导全市水土保持工作,研究制定水土保持规划;组织水土流失的监测和综合防治。

11.组织指导水利科技工作;组织重大水利科学技术的研究和推广;拟定全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施;指导水利信息化工作;指导全市水利队伍建设。

12.承担市防汛防旱指挥部的日常工作。组织、协调、监

督、指导全市防汛防旱工作;负责钱柜娱乐手机版区防洪工程设施的规

划、建设与管理工作;对流域性河道和重要水利工程实施防汛

抗旱调度。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事处(机关党委)、财务审计处、计划基建处、工程管理处、政策法规处(行政许可服务处)、农村水利处(市水土保持办公室)、水资源处(市节约用水办公室)等处室。本部门下属单位包括:市防汛防旱指挥部办公室、市水政监察支队、市河道堤闸管理处、市太湖闸站工程管理处、市城市防洪工程管理处、市蓝藻治理办公室、市水利基建工程质量监督站、市水资源管理处、市重点水利工程建设管理处。

2.从预算单位构成看,纳入水利部门2019年部门预算编制范围的预算单位共计10家,具体包括:水利机关本级、市防汛防旱指挥部办公室、市水政监察支队、市河道堤闸管理处、市太湖闸站工程管理处、市城市防洪工程管理处、市蓝藻治理办公室、市水利基建工程质量监督站、市水资源管理处、市重点水利工程建设管理处。

三、2019年部门主要工作任务及目标

(一)重抓防汛减灾。随着水情、雨情、工情发生新的变化,短时强降雨、强台风等极端灾害性天气影响的可能性不断增多,河湖水位突破历史极值的周期也在变短,面对防汛工作的新形势、新任务,水利部门将认真总结分析、强化各项措施,有针对性地做好防汛防台各项工作,不断提高全市整体防灾减灾能力。

(二)重抓河湖长制。按照中央、省市关于深化河长制湖长制的总体部署,进一步加大河湖治理力度,坚决打赢断面达标攻坚战、水质提升持久战、黑臭水体歼灭战,确保河湖水质一年比一年好,确保太湖安全度夏。持续推进河长制工作创新,加快河长制信息化建设,进一步提升河湖管理水平。统筹抓好长江大保护、河湖三乱整治、环保督察整改等工作。充分发挥市河长办的职能,牵头抓总,强化督查,严格考核,压实责任,健全一级抓一级、层层抓落实的工作机制。

(三)重抓规划建设。强化规划编制,推动全市水系规划和锡澄地区畅流活水规划尽早落地见效,力争谋划策划一批事关民生和水利长远发展的新项目、好项目、大项目,为经济社会发展提供有力的水利支撑。新沟河延伸拓浚工程及早移交工管单位发挥工程效益。继续抓好新孟河拓浚延伸工程、望虞河西岸控制工程、望虞河除险加固等续建重点项目的实施。加快推进以畅流活水、防洪除涝为重点的锡澄运河、白屈港综合整治工程建设,抓好望虞河拓浚、太湖大堤后续工程、苏南运河堤防达标建设等流域性工程的前期工作,突出以太湖治理、河道综合整治为重点的区域水环境工程建设,进一步加强农村水利建设,着力打造一批精品工程、民生工程。

(四)重抓水资源管理。以“三条红线管控”为重点,深化落实最严格的水资源管理制度,加快推进水源地达标建设,强化入河排污口管理和水功能区管理,深化节水型载体建设,推进节水型社会示范区、达标县创建,指导江阴市、锡山区加快推进国家节水型社会达标县建设,加快推进江阴、宜兴省级水生态文明城市建设,迎接省级验收。

(五)重抓从严治党。加强学习,强化宣传,切实增强政治自觉、思想自觉和行动自觉,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,丰富完善无锡水利改革发展新思路、新举措。组织开展好“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,巩固拓展八项规定成果,筑牢拒腐防变的思想防线。

第二部分 2019年度部门预算表

详见附件

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

水利部门2019年度收入、支出预算总计32372.23万元,与上年相比收、支预算总计各增加5532.74万元,增长20.6 %。主要原因是政策因素调整导致的人员经费增加以及新增河道环境综合整治专项。其中:

(一)收入预算总计32372.23万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计29350.76万元。

(1)一般公共预算收入预算29350.76万元,与上年相比增加5247.6万元,增长21.78%。主要原因是政策因素调整导致的人员经费增加以及新增河道环境综合整治专项。

2.其他资金收入预算总计3021.47万元。与上年相比增加285.14万元,增长10.42%。主要原因是政策因素调整导致的人员经费增加。

(二)支出预算总计32372.23万元。包括:

基本支出预算数为8128.77万元。与上年相比增加191万元,增长2.41%。主要原因是政策调整人员经费增加。

项目支出预算数为24243.46万元。与上年相比增加5341.74万元,增长28.26%。主要原因是新增河道环境综合整治专项支出。

二、收入预算情况说明

水利部门本年收入预算合计32372.23万元,其中:一般公共预算收入29350.76万元,占90.67 %;其他资金3021.47万元,占9.33%。

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

水利部门本年支出预算合计32372.23万元,其中:基本支出8128.77万元,占25.11 %;项目支出24243.46万元,占74.89%。

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

水利部门2019年度财政拨款收、支总预算29350.76万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5247.6万元,增长21.78%。主要原因是政策调整人员经费增加以及新增河道环境综合整治专项。

五、财政拨款支出预算情况说明

水利部门2019年财政拨款预算支出29350.76万元,占本年支出合计的90.67%。与上年相比,财政拨款支出增加5247.6万元,增长21.77%。主要原因是政策调整人员经费增加以及新增河道环境综合整治专项。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出571.62万元,为新增科目,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出,增长原因是功能科目调整。

2.行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)支出228.65万元,为新增科目,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出,增长原因是功能科目调整。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出79.78万元,与上年相比增加7.76万元,增长10.78%。主要原因是工资基数调整。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出210.08万元,与上年相比增加6.01万元,增加2.95%。主要原因是工资基数调整。

(三)农林水支出(类)

1.水利(款)行政运行(项)支出954.93万元,与上年相比减少119.32万元,减少11.1%,主要原因是项目变动导致科目调整。

2.水利(款)一般行政管理事务(项)支出24.79万元,与上年相比减少704.5万元,减少96.6%,主要原因是功能科目调整。

3.水利(款)水利行业业务管理(项)支出617.35万元,与上年相比增加421.35万元,增加214.97%,主要原因是功能科目调整。

4.水利(款)水利工程建设(项)支出420.00万元,为新增科目,主要用于重点水利工程专项补助,新增主要原因是功能科目调整。

5.水利(款)水利工程运行与维护(项)支出11452.67万元,与上年相比减少437.4万元,减少3.68%,主要原因是项目变动导致科目调整。

6.水利(款)水利执法监督(项)支出286.86万元,与上年相比减少61万元,减少17.54%,主要原因是项目调整。

7.水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出689.00万元,与上年相比减少318万元,减少31.58%,主要原因是项目变动调整经济科目。

8.水利(款)防汛(项)支出125.00万元,与上年相比减少100万元,减少44.44%,主要原因是项目大类调整导致经济科目调整。

9.水利(款)农田水利(项)支出5500.00万元,与上年相比持平。

10.水利(款)江河湖库水系综合整治(项)支出5000.00万元,为新增科目,主要用于河道环境综合整治。

11.水利(款)其他水利支出(项)支出1993.90万元,与上年相比增加200.74万元,增加11.19%,主要原因是项目变动导致科目调整。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出426.78万元,与上年相比增加45.95万元,增加12.07%,主要原因是政策因素调整导致增长。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出421.34万元,与上年相比增加31.09万元,增加7.97%,主要原因是政策因素调整导致增长。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出347.96万元,与上年相比增加54.59万元,增加18.61%,主要原因是政策因素调整导致增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

水利部门2019年度财政拨款基本支出预算6804.46万元,其中:

(一)人员经费6244.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险、职业年金、绩效工资、住房公积金、医疗费、编外用工工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费559.55万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他交通费用、党员活动经费以及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

水利部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算29350.75万元,与上年相比增加5247.59万元,增长21.77%。主要原因是政策因素调整导致的人员经费增加以及新增河道环境综合整治专项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

水利部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6804.46万元,其中:

(一)人员经费6244.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险、职业年金、绩效工资、住房公积金、医疗费、编外用工工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费559.55万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他交通费用、党员活动经费以及其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

水利部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出145.16万元,其中公务用车购置及运行费支出107万元,占“三公”经费的73.7%;公务接待费支出38.16万元,占“三公”经费的26.3%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出107万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出36万元,比上年预算增长100%,主要原因是城防处、太闸处各更新购置业务车一辆。

(2)公务用车运行维护费预算支出71万元,比上年预算增加6万元,主要原因是因新购车辆导致运行维护费增长。

2.公务接待费预算支出38.16 万元,比上年预算增加0.1 万元,与上年基本持平。

水利部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 55.16万元,比上年预算减少3.75万元,主要原因厉行节约,压缩会议次数。

水利部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出121.63万元,比上年预算减少 42.04 万元,主要原因厉行节约,压缩培训次数,提高培训效率。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出120.68万元,与上年相比增加1.98万元,增长1.67 %。与上年基本持平。

十一、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额2090.3万元,其中:拟采购货物支出119.8万元、拟采购工程支出 879.8万元、拟购买服务支出1090.7万元

十二、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共18个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计22452.89万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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